Crear y configurar un proveedor
Actualizado el 16 de octubre de 2026
Suministros Levante necesita trabajar con Distribuciones Albor. Guarda su identificación y condiciones una sola vez para poder seleccionarlas al preparar nuevos documentos.
Antes de empezar
Necesitas acceso a Compras → Proveedores y permiso de modificación. Prepara nombre, identificación fiscal, dirección y condiciones comerciales. Busca primero por nombre o número fiscal para evitar fichas duplicadas.
Dar de alta y completar la ficha
- Abre Compras → Proveedores y pulsa Nuevo.
- Completa Nombre, selecciona Empresa en Tipo, elige CIF en Id. Fiscal e introduce B75912469 en Núm. fiscal.
- Indica Distribuciones Albor, SL en Razón Social, 961374628 en Teléfono y admin@albor.es en Email.
- Revisa Forma de pago, Régimen impuestos y las condiciones que utilices. Pulsa Guardar.
- Abre Direcciones y contactos, completa Calle dels Fusters, 16, 46980 Paterna, Valencia, España y guarda el contacto. Regresa a la pestaña Proveedor y comprueba el contacto principal seleccionado.
- Vuelve al listado y abre la ficha para comprobar que conserva los datos y condiciones.
Campos de la ficha
| Campo | Qué indicar y qué cambia |
|---|---|
| Nombre | Obligatorio, hasta 100 caracteres. Es el nombre para localizar la ficha. Indica Distribuciones Albor. |
| Tipo | Selecciona Persona física o Empresa. Una ficha nueva propone Persona física; para Distribuciones Albor, SL selecciona Empresa. |
| Es acreedor | Obligatorio, Si o No. Se propone No. Distingue al acreedor del proveedor al obtener o crear su subcuenta contable; consulta la clasificación con administración. Distribuciones Albor permanece como proveedor. |
| Id. Fiscal | Obligatorio. Elige el identificador correspondiente entre los configurados, como CIF, DNI, NIE, NIF, Pasaporte o VAT. La propuesta inicial procede de la configuración. |
| Núm. fiscal | Hasta 30 caracteres. Puede quedar vacío en la ficha, pero debes completarlo cuando la operación lo necesite. Si lo informas se valida según el identificador elegido. Para esta empresa utiliza B75912469. |
| Contacto | Selecciona el contacto principal entre los vinculados al proveedor. Durante el alta está deshabilitado: primero guarda la ficha y después completa la dirección del contacto creado. |
| Razón Social | Nombre oficial para documentos, hasta 100 caracteres. Si lo dejas vacío se completa con el nombre. Indica Distribuciones Albor, SL. |
| Teléfono | Opcional, hasta 30 caracteres. Utiliza 961374628 para el contacto habitual; revisa el prefijo cuando sea necesario. |
| Teléfono 2 | Segundo número opcional, hasta 30 caracteres. Déjalo vacío si no existe otro teléfono. |
| Web | Dirección web opcional, hasta 100 caracteres. Utiliza una URL válida, como https://distribucionesalbor.es. |
| Opcional, hasta 100 caracteres, con formato de correo válido. En esta ficha: admin@albor.es. Se comparte con el contacto principal al actualizarlo desde la ficha. | |
| Idioma | Opcional. Selecciona el idioma de comunicación del tercero. No cambia el idioma de tu propia sesión. En este caso se utiliza Español (España). |
| Fecha de creación | Solo lectura; la aplicación propone la fecha de alta. No es la fecha de sus facturas. |
| Fecha de baja | Vacía mientras la relación está activa. Informarla y guardar da de baja la ficha; limpiar la fecha y guardar la reactiva. La baja conserva su historial. Se aplica al guardar aunque la fecha indicada sea futura; no programa una baja automática para otro día. |
| Serie | Serie propuesta para sus documentos. Es opcional en la ficha; si no la fijas intervienen los valores predeterminados del documento. Revisa la serie en cada operación. |
| Forma de pago | Condición propuesta para nuevos documentos. Selecciona Transferencia bancaria en este caso. El vencimiento y la confirmación del pago se consultan en los recibos. |
| Régimen impuestos | Obligatorio. Se propone el régimen configurado por defecto. Selecciona el régimen que corresponda al tercero; este caso utiliza Régimen general. Revísalo con administración antes de cambiar su tratamiento fiscal. |
| Retención | Opcional. Selecciona una retención configurada cuando la operación lo requiera; sin selección no se fija una retención específica en la ficha. Revisa después las líneas y totales del documento. |
| Observaciones | Notas para el trabajo diario. En este caso: Reposición semanal de herramienta manual. No sustituyen los datos estructurados de dirección o pago. |
| Deduccion parcial IVA | Selecciona No si no corresponde una deducción parcial. Una ficha nueva propone No. Con Sí, el porcentaje indicado se utiliza al generar la contabilidad de sus facturas; revisa esta condición con administración. |
| % deducible IVA | Vacío con la deducción parcial desactivada. Al activarla, es obligatorio indicar un número desde 0 hasta menos de 100, con hasta tres decimales. El 100% no es una deducción parcial y se rechaza. Desactivar la opción limpia este porcentaje al guardar. |
| Aplicar deduccion a | La opción disponible es Toda la factura. La condición afecta al conjunto de la factura; no permite escoger líneas desde esta ficha. |
| Cuenta no deducible | Cuenta opcional para la parte no deducible del IVA. Si se informa debe existir al generar el asiento. Si queda vacía se aplica la cuenta predeterminada correspondiente a la empresa y a la longitud de sus subcuentas. Acuerda la cuenta con administración antes de contabilizar. |
Direcciones y otras opciones
Una ficha guardada permite gestionar varias direcciones y cuentas bancarias sin crear otro proveedor. Los datos de un documento ya guardado pueden conservar sus valores anteriores. Comprueba la operación antes de enviarla.
El código identifica la ficha. Normalmente está oculto y se genera al guardar; cuando la personalización lo muestra, admite hasta diez caracteres alfanuméricos y los signos _, +, . y -. Una ficha guardada no permite cambiarlo como un dato de contacto.
La personalización puede mostrar Fax (hasta 30 caracteres) y Subcuenta (hasta 15). La subcuenta vincula el tercero con su contabilidad; su longitud debe encajar en los ejercicios abiertos. El impuesto de portes es una opción oculta en la configuración normal de esta ficha.
Comprobar VIES consulta el identificador y país para operaciones intracomunitarias cuando corresponde. Requiere conexión al servicio; revisa su respuesta. Guardar la ficha y obtener un resultado de esa consulta son acciones distintas.
Permisos y variantes
La consulta, edición, eliminación y exportación dependen del rol. El acceso limitado a datos propios puede reducir los registros o pestañas disponibles. Las pestañas de documentos también dependen del acceso a esos documentos. Utiliza Deshacer para descartar cambios sin guardar.
Si no puedes guardar
- Completa Nombre y las selecciones obligatorias.
- Si se rechaza la identificación, revisa juntos el tipo y el número; no cambies de tipo solo para evitar la validación.
- Corrige el formato del correo o de la web cuando aparezca un aviso.
- Si no puedes elegir una dirección durante el alta, guarda primero y completa el contacto generado.
Resultado
Tendrás una ficha localizable de Distribuciones Albor, con nombre fiscal, contacto y condiciones para las siguientes operaciones. Comprueba la dirección y forma de pago al crear su primer documento.