Registrar una rectificación de proveedor
Actualizado el 16 de octubre de 2026
Registra la devolución desde la factura de proveedor para conservar su relación. FAC2026A1 de Suministros Eléctricos Turia, SL, referencia F-2026-1847, contiene diez interruptores MAG-C16 a 15,80 €. La devolución de las diez unidades genera FAC2026R1, con referencia del proveedor AB-2026-0217, neto −158,00 €, IVA −33,18 € y total −191,18 €.
La rectificación se inicia desde la factura original, en Devoluciones. Esa pestaña puede mostrar las rectificaciones ya vinculadas y el formulario Nueva devolución. En compras, la lista identifica el número asignado por el programa y el Núm. proveedor de cada rectificación.
Antes de empezar
- Abre la factura de proveedor correcta y confirma el proveedor, la referencia F-2026-1847 y la fecha 16/10/2026.
- Comprueba que la devolución corresponde a las 10 unidades de MAG-C16 y que no se ha registrado ya otra rectificación por esas unidades.
- Ten a mano la referencia externa que asigna el proveedor. En este caso es AB-2026-0217.
- Necesitas permiso para consultar la factura y permiso de modificación para registrar una rectificación. Si tienes dudas sobre el efecto en existencias o el documento contable, consulta con la persona responsable antes de guardar.
Registrar y revisar la rectificación
- Abre Compras → Facturas y localiza FAC2026A1. Confirma proveedor, referencia F-2026-1847 y fecha 16/10/2026.
- Abre Devoluciones y revisa lo ya devuelto antes de registrar otra operación.
- En Nueva devolución, selecciona Serie Rectificativas y Fecha 16/10/2026. Escribe AB-2026-0217 en Núm. proveedor y elige Estado Boceto para revisar la nueva ficha.
- En MAG-C16, indica 10 en A devolver. Comprueba Cantidad 10 y que Cantidad devuelta no muestre otra devolución. Añade Observaciones: «Devolución de diez interruptores por exceso de suministro.»
- Pulsa Guardar. La nueva factura es FAC2026R1; tu numeración puede ser distinta. Comprueba la referencia externa, las −10 unidades, Precio 15,80 €, IVA 21% y Total −191,18 €.
- En Detalle, revisa Fecha devengo, 16/10/2026 en este caso. Guarda los cambios y pasa de Boceto a Recibida cuando los datos estén completos.
- Vuelve a la factura original y abre Devoluciones. Comprueba la fila FAC2026R1, AB-2026-0217 y −191,18 €; abre esa fila para revisar de nuevo la rectificación.
El botón Guardar envía la operación desde la factura que estás consultando. La nueva ficha queda relacionada con ese documento; comprueba la relación en la pestaña Devoluciones.
Campos y columnas
Revisa los campos del formulario y las columnas de las líneas antes de enviar la rectificación. En la lista de devoluciones, la fila existente se puede abrir para consultar la ficha correspondiente.
| Campo o columna | Qué revisar |
|---|---|
| Serie | El selector propone series de devolución cuando hay disponibles; si no, ofrece las otras series. Elige la que corresponda y confirma que está disponible. |
| Fecha | Es obligatoria. El campo empieza con la fecha del día; confirma la fecha que debe constar en el documento. |
| Núm. proveedor | Referencia externa opcional, con un máximo de 50 caracteres en el formulario. En el ejemplo es AB-2026-0217. |
| Estado | Elige entre los estados disponibles para la factura rectificativa. Revisa el estado final después de guardar. |
| Descripción | Muestra la referencia del producto como enlace a su ficha y el texto descriptivo de la línea. |
| Cantidad | Es la cantidad que figura en la factura de origen. Para MAG-C16, comprueba que sea 10. |
| A devolver | Indica cuántas unidades quieres incluir en esta rectificación. Para este caso escribe 10. En líneas positivas, el navegador muestra un mínimo y un máximo; en otras líneas puede no mostrar esos límites. Revisa la cantidad y las devoluciones anteriores antes de guardar. |
| Cantidad devuelta | Resume las unidades ya rectificadas. Si no hay ninguna, la tabla muestra un guion. Compara este dato con A devolver antes de preparar otra devolución. |
| Observaciones | Texto opcional para dejar constancia del motivo o de los detalles acordados con el proveedor. |
| Código | Número interno que asigna el programa a la rectificación; consulta el que aparezca en la ficha guardada. |
| Núm. proveedor | Referencia externa de la rectificación, distinta del código interno. |
| Observaciones | Texto registrado en la nueva rectificación. |
| Total | Importe que muestra el documento vinculado; compruébalo en la ficha. En FAC2026R1 el importe es −191,18 €. |
| Fecha | Fecha que consta en la rectificación vinculada. |
El menú Seleccionar ofrece Seleccionar nada y Seleccionar todo. Seleccionar todo propone la cantidad original de cada línea. Si ya hay devoluciones parciales, revisa las cantidades línea por línea: la opción no descuenta automáticamente lo que aparece en Cantidad devuelta.
Devolución parcial o completa
Puedes preparar una rectificación con una parte de las unidades o con todas las unidades de las líneas seleccionadas. Escribe la cantidad que corresponde y verifica lo ya devuelto. Los límites visibles del campo dependen de la cantidad original; compara siempre la cantidad seleccionada con lo que queda por devolver.
El selector propone series de tipo devolución cuando existen y ofrece otras series si no encuentra ninguna. La opción Seleccionar todo puede servir cuando ninguna unidad se había devuelto antes; si ya existe una devolución parcial, ajusta cada línea manualmente y comprueba la cantidad acumulada.
La rectificación de proveedor crea un documento relacionado con la factura original. No es una edición de la factura recibida ni una factura de compra nueva sin vínculo. Para la línea propuesta, comprueba el importe y el signo en el documento final antes de considerar correcta la devolución.
Permisos y acceso
Necesitas acceso a la factura original y permiso de modificación para guardar la rectificación. Si no aparece Devoluciones, no puedes abrir la factura o el envío se rechaza, pide a administración que revise tus permisos sobre facturas de proveedor. La disponibilidad de series y estados depende de la configuración de la instalación.
Si algo no coincide
- Si no se encuentra la factura, confirma el código y vuelve a abrirla desde el listado de Facturas.
- Si aparece Ningún elemento seleccionado, indica una cantidad distinta de cero en al menos una línea.
- Si el formulario informa de falta de permiso, solicita acceso de modificación antes de repetir el envío.
- Si la fecha no se acepta, revisa el día y el ejercicio de trabajo.
- Si no aparece una serie de devolución, comprueba qué series ofrece el selector y elige una disponible solo si es adecuada para la operación.
- Si el total o el signo no coinciden con lo esperado, no des la rectificación por correcta: revisa unidades, precios, impuestos y documento de origen con administración.
- Si ya había una rectificación, compara Cantidad devuelta con A devolver y revisa el historial antes de guardar otra.
Comprobar el resultado
FAC2026R1 se vuelve a abrir en Recibida, con referencia AB-2026-0217, fecha y devengo 16/10/2026, −10 unidades MAG-C16 y total −191,18 €. La factura original la muestra en Devoluciones y conserva su propia referencia F-2026-1847.
En este caso las existencias pasan de 40 a 30 unidades y la previsión de recepción sigue en 11. La rectificación tiene recibo y asiento asociados. Revisa el saldo y los recibos antes de registrar cualquier devolución de dinero: crear este documento no realiza un pago.