Dividir la cuenta de la mesa y cobrarla

Objetivo

Repartir una cuenta a partes iguales y cobrar cada parte como pida cada cliente: en efectivo, combinando efectivo y tarjeta, con tarjeta o dejándola albaranada a nombre de una empresa. En el ejemplo, los cuatro comensales de la mesa M06 pagan 90,40 € a partes iguales, cuatro tickets de 22,60 €.

Vídeo del recorrido · Subtítulos

Aplicabilidad

TPV Restaurantes de Beply (versión 1.6) en un terminal fijo. Última prueba funcional: 21/10/2026, por el equipo de documentación de Beply.
Rol necesario: Responsable - Operación y supervisión del TPV o administrador. El comandero móvil no cobra.
Ejemplo ficticio: Trattoria La Pèrgola SL y el cliente Estudio Garbí Arquitectura (B97364152).

Limitaciones conocidas de esta versión

En el móvil (comandero) no se puede cobrar ni dividir la cuenta: Cobrar muestra el resumen y pide usar el TPV fijo (ver Añadir a una mesa comandada desde el móvil). El reparto y el cobro se hacen en el terminal fijo.
En el reparto y en el cobro, los importes se muestran con punto decimal (22.60€) y el resumen puede mostrar artículos fraccionados (2,75) al repartir a partes iguales. Los importes cobrados son correctos.
La vista previa del ticket de un cobro con tarjeta indica «PAGO: CONT». La factura y la caja registran la tarjeta.
Las facturas usan la serie por defecto de la empresa, aunque el terminal tenga otra Serie.

Antes de empezar

La caja del terminal está abierta y la comanda, comandada. Si quedan productos aparcados, comándalos antes.
El terminal tiene métodos de pago activos (en el ejemplo, Al contado y Tarjeta de crédito) y, para imprimir, una impresora (ver Terminales, usuarios y PIN).
Para que el cobro se facture, el ejercicio del año necesita su plan contable y cada forma de pago su Cuenta bancaria (de banco o de caja). Si falta, el cobro se guarda y la factura queda en Caja > Cobros pendientes.

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Dividir la cuenta de la mesa y cobrarla · narración en español, con subtítulos

Recorrido principal

1. Abre el cobro

Pulsa Salón, la mesa M06 del Comedor y, en su panel, Ver mesa.
En la comanda, pulsa Cobrar. A la izquierda queda la Comanda y a la derecha el Ticket #1.

2. Reparte a partes iguales

Ajusta Comensales a 4 con +.
Pulsa Repartir a partes iguales. Se crean cuatro tickets de 22.60€ con una cuarta parte de cada producto, y aparece «La cuenta está repartida: las porciones no se sacan de una en una. Para cambiarlo, vacía todos los tickets.».

3. Cobra el primer ticket en efectivo

En el Ticket #1, pulsa Pagar. A la derecha ves el Total a cobrar (22.60€), la base imponible y el IVA.
Con Al contado seleccionado, pulsa Importe exacto. Entregado pasa a 22.6 €.
Pulsa Procesar pago y confirma.

4. Cobra el segundo ticket con pago partido

En el Ticket #2, pulsa Pagar y luego Pago partido.
Con Al contado elegido, teclea 10 en Importe de este pago y pulsa Añadir pago Al contado.
Elige Tarjeta de crédito, teclea 12,60 y pulsa Añadir pago Tarjeta de crédito.
Pulsa Procesar pago y confirma. La factura queda pagada con un recibo por cada forma de pago.

5. Cobra el tercero con tarjeta

En el Ticket #3, pulsa Pagar, elige Tarjeta de crédito, pulsa Procesar pago y confirma.

6. Albarana el cuarto a nombre de la empresa

En el Ticket #4, pulsa Pagar y luego Albaranar.
En Cliente, escribe al menos 2 letras («Garb») y elige Estudio Garbí Arquitectura · B97364152.
Pulsa Albaranar. Aparece «Albarán … creado a nombre de Estudio Garbí Arquitectura».

El albarán no se cobra ni entra en caja: se factura después desde Ventas > Albaranes. Albaranar necesita conexión.

Comprueba el resultado

Con los cuatro tickets resueltos, el TPV vuelve a Carta y la mesa M06 queda Libre.
Los tickets 1, 2 y 3 tienen su factura a Cliente Mostrador con su recibo pagado; la del ticket 2, con dos recibos (10,00 € al contado y 12,60 € con tarjeta).
El ticket 4 está en Ventas > Albaranes a nombre de Estudio Garbí Arquitectura.
En Caja, el Cobrado Total incluye los tres tickets cobrados; el albaranado no entra en caja.

Si algo falla

Si aparece «No se ha podido facturar el cobro», el cobro queda registrado: no vuelvas a cobrar al cliente. La factura queda en Caja > Cobros pendientes con el motivo; corrígelo y pulsa Reintentar factura (ver Abrir, controlar y cerrar la caja).

Síntoma	Qué comprobar	Qué hacer
«No se puede facturar: el ejercicio contable … está cerrado.»	El ejercicio del año en Contabilidad > Ejercicios.	Ábrelo y reintenta la factura.
«No se puede facturar con la fecha de hoy: la factura … de la serie … tiene una fecha posterior»	Qué factura de esa serie tiene fecha futura.	No cambies fechas para saltar el aviso: consulta con tu gestor o con soporte cómo corregir esa factura y después reintenta.
«No se puede cobrar: no hay existencias de … y no se permite vender sin stock.»	Existencias del producto.	Carga existencias o marca No controlar stock.
«El precio del ticket ha cambiado. Actualiza la comanda antes de cobrar.»	Si han cambiado precios.	Vuelve a abrir la comanda y cobra de nuevo.
«Los pagos suman … € y el ticket cuesta … €»	Los tramos del pago partido.	Ajusta los importes hasta que sumen el total.
«Con tarjeta no se puede cobrar más de lo pendiente.»	El importe tecleado.	Solo el efectivo admite más del total y da cambio.
«Elige un ticket a la derecha para empezar a repartir»	Qué ticket es el destino.	Haz clic en un ticket.

Si el motivo no se entiende, contacta con soporte indicando la referencia que muestra el cobro pendiente.

Variantes

Repartir por productos: haz clic en el ticket de destino («Enviando al ticket 1») y pulsa los productos de la comanda; Enviar las N pasa todas las unidades de una línea. Nuevo Ticket crea otro destino y Enviar todo pasa lo que queda. La flecha de una línea la devuelve a la comanda y Vaciar todos los tickets devuelve todo lo no cobrado.
Efectivo con cambio: marca lo entregado con el teclado, los billetes (+5 €, +10 €, +20 €, +50 €) o los importes sugeridos; el TPV muestra el Cambio.
Imprimir sin cobrar: Imprimir en un ticket lo saca por la impresora del terminal, por ejemplo para llevarlo a la mesa. Imprimir no es solo una copia: crea el albarán del ticket a nombre de Cliente Mostrador y reserva esa parte de la comanda; como cualquier albarán, descuenta el stock de los productos que lo controlan. Al cobrar el ticket, ese albarán pasa a la factura.
Anular ticket: si un ticket impreso ya no se va a cobrar (la mesa cambia el reparto), pulsa la X del ticket («Anular ticket #N»). Se anula su albarán y sus productos vuelven a la comanda para repartirlos de nuevo. Un ticket sin imprimir se vacía con la misma X («Vaciar el ticket: sus productos vuelven a la comanda»). Un ticket ya cobrado no se anula: se hace una devolución (Historial, reimpresiones y devoluciones).
Imprimir factura: al terminar un cobro, si el ticket no ha salido solo por la impresora, aparece «¡Pago exitoso!» con Imprimir factura y Cerrar. Imprimir factura saca la factura del cobro por la impresora del terminal.

Referencia

Elemento	Qué hace	Validaciones
Comensales	Número para repartir a partes iguales.	De 2 a 50.
Repartir a partes iguales	Divide el total en tickets iguales.	«Esta comanda ya está repartida por completo».
Formas de pago	Las activas en el terminal: efectivo, tarjeta u otras.	«La forma de pago no está habilitada en el terminal».
Entregado	Lo que entrega el cliente.	Solo el efectivo admite más del total.
Pago partido	Varias formas de pago en un ticket. Cobrar una vez vuelve al cobro con una sola.	Los importes deben sumar el total.
Procesar pago	Cobra y emite la factura.	Pide confirmación.
Imprimir	Imprime el ticket sin cobrar y crea su albarán (descuenta stock).	«El terminal no tiene una impresora asignada». «La comanda debe estar comandada o servida para imprimir tickets».
X del ticket (Anular ticket)	Anula un ticket impreso sin cobrar; sus productos vuelven a la comanda.	«Un ticket cobrado no se anula: hay que hacer una devolución.»
Imprimir factura	Imprime la factura tras el cobro.	Solo si el ticket no se imprimió automáticamente.
Albaranar	Venta a nombre de un cliente para facturar después.	No admite Cliente Mostrador ni clientes de baja.

Siguiente paso

Cierra el turno: Abrir, controlar y cerrar la caja.
Devuelve parte de una factura: Historial, reimpresiones y devoluciones.